Apresentação sobre reajustes nos apoios e mudança nos repasses para ramos

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JUSTIFICATIVAS:

1. Em 2014, houve redução no valor dos acompanhamentos, justamente devido atraso na renovação do convênio da Pastoral da Criança com Ministério da Saúde (prejuízo de R$4,4 milhões);

2. Convênio do Ministério da Saúde, depois de mais de 10 anos, começou a cumprir o cronograma de desembolso;

3. Como estávamos economizando pois a próxima parcela era incerta, há recursos em caixa e necessidade de acelerar o desembolso das parcelas do convênio;

4. Com isso, propomos um reajuste no apoio aos setores e ramos, porém:

  • lembrar que é uma situação específica (recursos em caixa);
  • continuando com desembolsos do MS em dia, manteremos o aumento;
  • havendo atraso de liberação, poderá haver cortes, conforme foi feito em 2014;
  • haverá acompanhamento constante da CN nos gastos dos setores e ramos;

PROPOSTA APOIO FINANCEIRO MENSAL:

1. Em janeiro de 2017 pagar um apoio extra, para capacitação de líderes e implantação da Pastoral da Criança em novas comunidades e visitas. Lembrando de repassar diretamente ao menos 70% de recursos aos ramos;

2. A partir de fevereiro de 2017, a Coordenação Nacional estará pronta para repassar recursos diretamente para os ramos, evitando perda de tempo do coordenador com este procedimento;

3. Mas para isso será preciso esforço das coordenações para:

  • Manter mandato e cadastro do coordenador de ramo atualizado no sistema de informação;
  • Enviar à coordenação nacional número de conta corrente/poupança do coordenador de ramo;
  • Manter envio regular de PG e FABS dos ramos;

4. Para os ramos que receberem diretamente da coordenação nacional, a partir do apoio financeiro de fevereiro/2017 (pago em março), haverá um ajuste de 17% no valor do acompanhamento e do adicional de pobreza;

5. Para os ramos que continuarem recebendo via setor, não haverá reajuste no valor do acompanhamento e adicional de pobreza. Ao migrarem para recebimento direto da coordenação nacional, serão automaticamente contemplados com o reajuste;

6. A coordenação nacional adotara novos procedimentos para que ramos com apenas uma comunidade, assinem apenas um recibo de comunidade, que será anexado a prestação de contas do setor. Com isso, não será necessário PG do ramo com uma comunidade ao setor. Estes ramos não terão valor reajustado. Segue recibo de repasse a ser utilizado, quando o repasse for realizado pelo setor direto para comunidade:

Recibo Repasse Setor Comunidade.pdf

PROPOSTA APOIO PARA CAPACITAÇÃO DE LÍDERES:

1. Em janeiro de 2017, haverá um pagamento extra de R$ 10,00 para cada ficha digitada no tema P116 (2a. Parte do Guia 2015) do ano de 2016. Houve um erro no cadastro, por isso estamos corrigindo.

2. Valores pagos por fichas do Guia do Líder:

  • - P 115 - Guia do Líder 2015 1ª parte – R$ 20 - P 116 - Guia do Líder 2015 2ª parte – R$ 20 - P 201 - Guia do Líder 2007 - 1ª PARTE – R$ 20 - P 202 - Guia do Líder 2007 - 2ª PARTE - R$ 10

3. A partir de fevereiro de 2017, para os ramos que recebem diretamente da Coordenação Nacional, haverá ajuste:

VALORES PAGOS POR FICHA:

  • - P 115 - Guia do Líder 2015 1ª parte – R$ 30 (R$ 20 direto ramo / R$ 10 setor) - P 116 - Guia do Líder 2015 2ª parte – R$ 30 (R$ 20 direto ramo / R$ 10 setor) - P 201 - Guia do Líder 2007 - 1ª PARTE – R$ 30 (R$ 20 direto ramo / R$ 10 setor) - P 202 - Guia do Líder 2007 - 2ª PARTE - R$ 15 (R$ 10 direto ramo / R$ 5 setor)

PROPOSTA PARA CAPACITAÇÕES - VIA PLANEJAMENTO

1. Para o planejamento de 2017, haverá um reajuste no teto em 17%.

HISTÓRICO DOS GASTOS - COMPROMISSOS ATÉ 15/11**

  • - 18 setores = 0 - 21 setores = 1%- 20% - 61 setores = 21% - 50% - 70 setores = 51% - 75% - 90 setores = 76% - 110% - 38 setores = acima 110% (há estados do AM neste %)

** Poderá haver alteração nestes números até 31/12.

ANÁLISE DOS GASTOS:

1. Baixo valor de repasse para os ramos (geral):

  • Em 2015 (61,5%)
  • Levado essa situação para os regionais em 2016
  • Entre jan e jun/2016 (63,6%)
  • Elencamos 25 setores com maior gasto administrativo per capita
  • Intensificamos o acompanhamento destes
  • Destes 25: 2015 (51%); Jan a jun (57%); Jan a Set (60%)
  • Avaliando PG de junho a setembro/16 destes 25 setores:
    • - 100% do que deveriam repassar: 15 setores - Entre 80 e 99% do que deveriam repassar: 6 setores - Entre 70 e 79% do que deveriam repassar: 2 setores - Abaixo de 70% do que deveriam repassar: 2 setores 

2. Baixo valor de repasse para os ramos (companhias de energia):

  • Quadro por estado (apresentar) – deve chegar 95% aos ramos
  • Setor usando recursos dos ramos para despesas administrativas
  • Não respeitando intenção do doador
  • Entre janeiro e setembro, quase R$ 170 mil
  • Desde setembro só recebe quem está em dia e com envio de FABS
  • Elencamos 25 setores com menor repasse para acompanhamento

3. Houve também desvios nos gastos:

  • Carnes para churrasco, camisinhas, guloseimas, bebidas alcoólicas, condomínio
  • Muitas despesas com alimentação, transporte, KM rodado, ressarcimento de voluntários e outras

4. Ações tomadas:

  • Acompanhamento dos setores com os piores indicadores acima;
  • Ser mais objetivos nas análises dos gastos;
  • As justificativas dos gastos administrativos do setor devem ser convincentes;
  • Priorizar em 2017, além de outros indicadores, os setores que constam nestes critérios
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