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| AAPAC de Montes Claros
Convênio com o Governo de Minas Gerais, no valor de R$ 3.503.319,66
|
Convênio nº 169 / 2011
Pontos de Atenção
- Pessoas beneficiadas pelo Convênio: 180.000 Gestantes / Recém Nascidos.
- segue a Lei de Licitações (Lei Federal no 8.666/1993)
- É vedada a utilização dos recursos transferidos pela CONCEDENTE na remuneração, a qualquer título, de pessoal próprio da CONVENENTE. (CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES E PROIBIÇÕES)
- Fazem parte da diretoria da AAPAC: Dom Moura, presidente; Carmem Lúcia Costa, diretora-institucional; Conceição Aparecida Vilela, vice-tesoureira.
Plano de Trabalho
Anexos do Plano de Trabalho
Anexo II
Plano de Aplicação
| CÓDIGO
|
ESPECIFICAÇÃO
|
CONCEDENTE
|
PROPONENTE
|
SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R$ 1,00)
|
|
|
Pessoal
|
|
|
|
|
|
Consultoria
|
25.000,00
|
|
|
|
|
Diárias
|
|
|
|
|
|
Material de Consumo
|
43.132,50
|
|
|
|
|
Passagens
|
|
|
|
|
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
|
771.767,16
|
|
|
|
|
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
|
2.436.160,00
|
|
|
|
|
Reforma (Serviços de Terceiros, pessoa Física ou Jurídica)
|
|
|
|
|
|
Subtotal p/ cat. Econômica
|
|
|
|
|
|
Obras e Instalações
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente
|
227.260,00
|
|
|
|
|
SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL
|
3.503.319,66
|
|
|
ANEXO III
Proposta de Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Relação dos Equipamentos e Material Permanente
| Item
|
Nome e Especificação do Equipamento
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
Câmera Fotográfica Digital com Cartão de Memoria de 8Gb
|
32
|
580,00
|
18.560,00
|
| 2
|
Filmadora Digital com Cartão de Memória de 8Gb
|
10
|
2.500,00
|
25.000,00
|
| 3
|
Computador de Mesa
|
03
|
1.400,00
|
4.200,00
|
| 4
|
Impressora Colorida Multi-funcional
|
01
|
1.200,00
|
1.200,00
|
| 5
|
Notebook
|
35
|
1.380,00
|
48.300,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
81
|
|
97.260,00
|
|
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
|
|
|
1.200,74
|
Relação de Veiculo
| Item
|
Nome e Especificação do Equipamento
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
Veiculo 0Km, 1.8, 16v, FLEX, 4p, 05 Passageiros
|
01
|
53.095,00
|
53.095,00
|
| 2
|
Veiculo 0Km, 1.0, FLEX, 4p, 05 Passageiros
|
03
|
25.583,3333
|
76.750,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
4
|
|
130.000,00
|
|
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
|
|
|
32.500,00
|
Relação de Material de Consumo
| Item
|
Nome e Especificação do Equipamento
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
Pastas(para compor kit de Capacitação)
|
7500un
|
2,50
|
18.750,00
|
| 2
|
Cadernos (para compor kit de Capacitação)
|
8000un
|
1,50
|
12.000,00
|
| 3
|
Canetas (para compor kit de Capacitação)
|
8000un
|
0,50
|
6.400,00
|
| 4
|
Resmas de papel A4
|
100un
|
14,00
|
1.400,00
|
| 5
|
Folhas de papel Kraft
|
150un
|
0,25
|
37,50
|
| 6
|
Pincel Atômico
|
60un
|
1,50
|
90,00
|
| 7
|
Toner Preto para impressora laser
|
07un
|
300,00
|
2.100,00
|
| 8
|
Toner Colorido para impressora laser
|
06un
|
280,00
|
1.680,00
|
| 9
|
Rolo de fita adesiva
|
50un
|
3,50
|
175,00
|
| 10
|
Pen Drive
|
10
|
50,00
|
500,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
|
|
43.132,50
|
Relação dos Serviços de Pessoa Fisica
| Item
|
Nome e Especificação dos Materiais
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
01 Motorista
|
12 meses
|
1.200,00
|
14.400,00
|
| 2
|
01 Assessoria em gestão de projetos e comunicação
|
12 meses
|
2.800,00
|
33.600,00
|
| 3
|
01 Enfermeiro
|
12 meses
|
2.800,00
|
33.600,00
|
| 4
|
01 Assessor Administrativo
|
12 meses
|
1.500,00
|
18.000,00
|
| 5
|
01 Assessor Contábil
|
12 meses
|
2.000,00
|
24.000,00
|
| 6
|
30 Técnicos regionais (R$ 1.000x30)
|
12 meses
|
30.000,00
|
360.000,00
|
| 7
|
Locação Carro (fretamento)(pessoa Física)
|
25 un
|
1.500,00
|
37.500,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
|
|
521.100,00
|
Relação dos Serviços de Pessoa Física - Consultoria
| Item
|
Nome e Especificação dos Materiais
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
Consultoria em Saúde - Consultoria Nutricionista
|
75h
|
100,00
|
7.500,00
|
| 2
|
Consultoria Jurídica
|
75
|
100,00
|
7.500,00
|
| 3
|
Consultoria em gestão Comunitária
|
100h
|
100,00
|
10.000,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
|
|
25.000,00
|
Relação de Pessoa Jurídica
| Item
|
Nome e Especificação do Serviço
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
Combustível
|
500 litros
|
3,00
|
1.500,00
|
| 2
|
Exame admissional
|
34 un
|
100,00
|
3.400,00
|
| 3
|
Passagem Rodoviária
|
1000 un
|
120,00
|
120.000,00
|
| 4
|
Passagem aérea
|
100un
|
400,00
|
40.000,00
|
| 5
|
Hospedagem
|
16500un
|
65,40
|
1.079.100,00
|
| 6
|
Alimentação
|
3300un
|
22,73
|
750.000,00
|
| 7
|
Transporte de ónibus (fretamento)
|
116un
|
2.206,90
|
256.000,00
|
| 8
|
Transporte Van (fretamento)
|
75un
|
1.000,00
|
75.000,00
|
| 9
|
Locação de carro
|
800km
|
2,00
|
1.600,00
|
| 10
|
Locação espaço
|
10un
|
400,00
|
4.000,00
|
| 11
|
Bolsas embornal
|
4000un
|
8,00
|
32.000,00
|
| 12
|
Xerox (12000x0,10/mês)
|
12000 meses
|
1.200,00
|
14.400,00
|
| 13
|
Linha Telefónica
|
12 meses
|
380,00
|
4.560,00
|
| 14
|
Serviço de tráfego de dados e conexão remota a internet por meio de equipamento apropriado (modem 3G - 35x130,00mês)
|
12 meses
|
4.550,00
|
54.600,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
|
|
2.436.160,00
|
Relação dos Encargos
| Item
|
Nome e Especificação dos Materiais
|
Quantidade
|
Valor Unitário
|
Valor Total
|
| 1
|
11 Motorista (1200+618,12)
|
12 meses
|
618,12
|
7.417,44
|
| 2
|
Assessoria em gestão de projetos e comunicação (2800+1442,28)
|
12
|
1.442,28
|
17.307,36
|
| 3
|
12 Enfermeiro (2800+1442,28)
|
12
|
1.442,28
|
17.307,36
|
| 4
|
13 Assessor Administrativo (1500+772,65)
|
12
|
772,65
|
9.271,80
|
| 5
|
14 assessor Contábil (2000+1.160,60)
|
12
|
1.160,60
|
13.927,20
|
| 6
|
15 30 Técnicos regionais (515,10)
|
12
|
15.453,00
|
185.436,00
|
|
|
TOTAL GERAL
|
|
|
250.667,16
|
Recebimento das Parcelas do Convênio
| Mês da Parcela
|
Valor
|
Data de depósito
|
Data Prestação de Contas
|
| NOV/2011
|
227.260,00
|
16/11/2011
|
NÃO INFORMADA
|
| NOV/2011
|
699.926,90
|
18/11/2011
|
NÃO INFORMADA
|
| DEZ/2011
|
696.526,92
|
07/12/2011
|
NÃO INFORMADA
|
| FEV/2012
|
696.526,92
|
NÃO LIBERADA
|
NÃO INFORMADA
|
| ABR/2012
|
696.526,92
|
NÃO LIBERADA
|
NÃO INFORMADA
|
| JUL/2012
|
486.552,00
|
NÃO LIBERADA
|
NÃO INFORMADA
|
| TOTAL
|
3.503.319,66
|
|
|
Correspondências entre a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança e Dom Moura