Projeto Dança da Galera
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Rede Globo - Dança da Galera
Introdução
Dança da Galera
O novo quadro “Dança da Galera" do programa Domingão do Faustão (Rede Globo, aos domingos) irá agitar diversas cidades brasileiras nas próximas semanas e a Pastoral da Criança – que já tem parceria com o Projeto Criança Esperança - será beneficiada em todas as cidades que participam da competição. A iniciativa foi divulgada no domingo, dia 8 de abril, no programa comandado pelo apresentador Fausto Silva. Moradores de cidades com até 100 mil habitantes estão convidados para participar do quadro de dança movimentando toda a população. Seis cidades, duas a cada domingo, vão participar da competição. O público telespectador e a plateia do programa irão votar e escolher a cidade vencedora. A cidade que apresentar a melhor coreografia será contemplada com um prêmio de R$ 100 mil reais. A segunda colocada ficará com R$ 25 mil reais. Convidada como parceria oficial do quadro “Dança com a Galera”, a Pastoral da Criança vai aplicar os recursos em projetos na área da educação, a exemplo do que é feito, desde 1987, com o apoio do Criança Esperança.
Implementação e Atividades
Reunião da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança: No dia 16 de abril definição das pessoas que acompanharão os trabalhos da Pastoral da Criança nestes municípios: Regina e Gracinha.
Reunião com as responsáveis pela implantação nos dois municípios ( Regina e Gracinha) para definição de estratégias de atuação:
1) contactar com os respectivos coordenadores de estados e setores para articular a primeira reunião com os coordenadores paroquiais e líderes;
2) Na reunião ouvir e anotar as necessidades sentidas. As ações relacionadas com a Pastoral da Criança principalmente capacitação no guia do líder, brinquedos e brincadeiras e Alimentação e Hortas já sair com uma data marcada das referidas capacitações, para estas capacitações convidar outras organizações, e pessoas que afins para participar;
3) as demais necessidades trazer para discussão na Coordenação nacional;
4) levar para este primeiro encontro todos os dados/indicadores da Pastoral da Criança no município e buscar fazer um planejamento de reativação das comunidades e implantação em novas;
5) verificar também comunidades que tem sacolão e as que não tem fazer um planejamento para enviar.
6) Verificar se tem outras entidades que ajudem crianças como por exemplo a Apae para fazer um doação, (apenas para as cidades que receberam os R$ 100 mil)
OBS.: A compra de imóveis ou carro segue o mesmo critério já usado na Pastoral da Criança, nossa finalidade é dar continuidade a missão, tendo em vista que adquirir um imóvel ou carro, demanda de muitos gastos com impostos, seguro e manutenção e o dinheiro da doação é de 100 mil, e como fazer para manter o bem depois de acabar o dinheiro? A Pastoral da Criança não se responsabilizará.
Cidades envolvidas na disputa
Dia 15 de abril/2012: Aracati (CE) x Diamantina (MG)
Dia 22 de abril/2012: Prudentópolis (PR) x Bragança (PA)
Dia 29 de abril/2012: Santo Amaro (BA) x Porangatu (GO)
Dia 14 de abril/2013: Bento Gonçalves (RS) x Corumbá (MT)
Dia 21 de abril/2013: Botucatu (SP) x Coruripe (AL)
Dia 28 de abril/2013: Cruzeiro do Sul (AC) x Guarapari (ES)
Contato na Coordenação Nacional
| Município | Responsável | Novos responsáveis 30/11/2016 |
| Aracati | Gracinha | Gracinha |
| Santo Amaro | Gracinha | Karina |
| Cruzeiro do Sul | Thereza | |
| Porangatu | Geny | Jaque |
| Diamantina | Regina | |
| Prudentópolis | Regina | Gustavo |
| Bragança do Pará | Regina | |
| Coruripe | Regina | Dani |
| Guarapari | Regina | Jaque |
| Bento Gonçalves | Erica H | Dani |
| Corumbá | Erica H | Gracinha |
| Botucatu | Erica H | Karina |
- Bragança - Pará
- Porangatu - Goiás
- Santo Amaro - Bahia
- Bento Gonçalves/RS
- Corumbá/MS
- Coruripe/AL
- Botucatu/SP
- Guarapari/ES
- Cruzeiro do Sul/AC
Dados
Levantamento do numero de crianças de algumas cidades. (responsável Regina)
Financeiro
Financeiro Porangatu
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 118.960,68
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data Pagamento | Valor | Justificativa |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111853 | 05/03/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111854 | 05/04/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111855 | 05/05/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111856 | 05/06/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111857 | 05/07/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111858 | 05/08/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111859 | 05/09/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111860 | 05/10/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111861 | 05/11/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2013041858 | 25/06/2012 | R$ 2.380,00 | Repasse para Gastos Ramo |
| Porangatu/GO | 335 | 2013041859 | 26/03/2013 | R$ 8.000,00 | Repasse para Gastos Ramo |
| Porangatu/GO | 335 | 2013041860 | 03/10/2012 | R$ 18.000,00 | Repasse para Gastos Ramo |
| Porangatu/GO | 335 | 2012090801 | 19/09/2012 | R$ 10.000,00 | Parceria com APAE |
| Porangatu/GO | 335 | 2013031346 | 05/04/2013 | R$ 141,60 | Compra de 06 Kits de Livros |
| Porangatu/GO | 335 | 2013031347 | 27/03/2013 | R$ 1.005,42 | Compra de 06 Kits de Livros |
| Porangatu/GO | 335 | 2013031345 | 22/03/2013 | R$ 1.860,00 | Compra de 06 Kits de Livros |
| Porangatu/GO | 335 | 2013080853 | 09/08/2013 | R$ 4.000,00 | Valor para Projeto nos Ramos |
| Porangatu/GO | 335 | 2013111862 | 05/12/2013 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014030890 | 28/02/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014030889 | 13/03/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014030891 | 01/04/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014041681 | 05/05/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014050360 | 16/05/2014 | R$ 702,33 | Entrada - Devolução Saldo Ramo 3 |
| Porangatu/GO | 335 | 1726859 | 24/05/2014 | R$ 102,00 | PG: 633437 S: 335 2015-7 Ordem: 7 |
| Porangatu/GO | 335 | 2014052015 | 02/06/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014070058 | 02/07/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014062061 | 02/07/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014081919 | 02/09/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014091472 | 02/10/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014110021 | 05/11/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014111802 | 01/12/2014 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2014121502 | 05/01/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015010564 | 02/02/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015030014 | 03/03/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 1726861 | 12/03/2015 | R$ 225,00 | PG: 647365 S: 335 2015-9 Ordem: 1 |
| Porangatu/GO | 335 | 2015032317 | 05/04/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015041463 | 05/05/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015051442 | 05/06/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 1726860 | 18/06/2015 | R$ 50,00 | PG: 638444 S: 335 2015-8 Ordem: 2 |
| Porangatu/GO | 335 | 2015061563 | 05/07/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015071943 | 05/08/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015082119 | 05/09/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015100027 | 05/10/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015101668 | 03/11/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015120024 | 02/12/2015 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2015121533 | 04/01/2016 | R$ 928,92 | Referente serviços prestados pela Ir Luzia |
| Porangatu/GO | 335 | 2017010538 | 09/01/2017 | R$ 1.700,00 | Apoio Extra - Dança da Galera (camisetas |
| Porangatu/GO | 335 | 2017030922 | 08/03/2017 | R$ 1.200,00 | Recurso para realizar visita |
| Porangatu/GO | 335 | 2017031303 | 21/03/2017 | R$ 2.080,00 | Confecção de Bone, Camisetas, Bolsas |
| Porangatu/GO | 335 | 2017041463 | 24/04/2017 | Devolução para 50/11 ref. serviços prestados pela Ir Luzia | |
| Porangatu/GO | 335 | 2017051370 | 19/05/2017 | R$ 1.400,27 | REF AQS 1 NOTEBOOK REQ 645414 |
| Porangatu/GO | 335 | 2017051750 | 01/06/2017 | R$ 1.754,01 | REF AQS 1 PROJETOR REQ 645414 |
| Porangatu/GO | 335 | 2017061491 | 21/06/2017 | R$ 1.000,00 | Capacitação de Novos Lideres |
| Porangatu/GO | 335 | 2017061492 | 21/06/2017 | R$ 1.500,00 | Encontrão de Lideres |
| Porangatu/GO | 335 | 2017081570 | 11/08/2017 | R$ 1.324,10 | AQS 01 NOTEBOOK |
| Porangatu/GO | 335 | 2017091700 | 27/09/2017 | R$ 5.200,00 | Aquisição de Tenda |
| Porangatu/GO | 335 | 2017101648 | 06/11/2017 | R$ 1.484,00 | Compra de 2 piscina de bolinha e 10 cadeirinha de balanço |
| Porangatu/GO | 335 | 2018032665 | 27/03/2018 | R$ 22.971,00 | APAE Porangatu |
Financeiro Diamantina
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 123.484,96
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041862 | 19/09/2012 | R$ 2.000,00 | Reforma |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041863 | 19/09/2012 | R$ 2.000,00 | Capacitações |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041864 | 23/10/2012 | R$ 10.000,00 | Capacitações |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041865 | 19/10/2012 | R$ 8.900,00 | Compra de equipamentos e reforma |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041866 | 19/10/2012 | R$ 5.800,00 | Reforma |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041867 | 19/10/2012 | R$ 4.875,00 | Compra de equipamentos |
| Diamantina/MG | 170 | 2012110355 | 08/11/2012 | R$ 5.000,00 | Parceria Kolping |
| Diamantina/MG | 170 | 2012100681 | 11/10/2012 | R$ 5.000,00 | Parceria com APAE |
| Diamantina/MG | 170 | 2012091125 | 26/09/2012 | R$ 5.000,00 | Parceria Mocrico |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041525 | 17/04/2013 | R$ 1.250,00 | Capacitação |
| Diamantina/MG | 170 | 2013041521 | 17/04/2013 | R$ 1.050,00 | Capacitação |
| Diamantina/MG | 170 | 2013040020 | 02/04/2013 | R$ 2.185,00 | Compra de Parquinho (primeira parcela) |
| Diamantina/MG | 170 | 2013031785 | 27/03/2013 | R$ 2.185,00 | Compra de Parquinho (segunda parcela) |
| Diamantina/MG | 170 | 2013021846 | 01/03/2013 | R$ 4.220,00 | Compra de Parquinhos |
| Diamantina/MG | 170 | 2013021540 | 20/02/2013 | R$ 4.220,00 | Compra de Parquinhos |
| Diamantina/MG | 170 | 2013031337 | 27/03/2013 | R$ 1.005,42 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Diamantina/MG | 170 | 2013031336 | 22/03/2013 | R$ 2.001,60 | Compra de 06 Kits de Livros |
| Diamantina/MG | 170 | 2013081304 | 15/08/2013 | R$ 10.439,00 | Compra de Equipamentos para Ramo |
| Diamantina/MG | 170 | 2013081271 | 14/08/2013 | R$ 2.159,10 | Aquisição de um projetor |
| Diamantina/MG | 170 | 2013101570 | 25/10/2013 | R$ 700,00 | Capacitação em Saúde Bucal e Hortas Caseiras |
| Diamantina/MG | 170 | 2013111762 | 25/11/2013 | R$ 4.767,00 | Aquisição de equipamentos |
| Diamantina/MG | 170 | 2013111757 | 25/11/2013 | R$ 1.000,00 | Capacitação alimentação e hortas caseiras |
| Diamantina/MG | 170 | 2013111756 | 25/11/2013 | R$ 600,00 | Capacitação saúde bucal |
| Diamantina/MG | 170 | 2014010632 | 29/01/2014 | R$ 4.086,72 | Aquisição playground de madeira |
| Diamantina/MG | 170 | 2014041195 | 17/04/2014 | R$ 1.250,00 | Capacitação de Formação Contínua e Assembleia |
| Diamantina/MG | 170 | 2014051926 | 27/05/2014 | R$ 1.798,00 | Compra de um Notebook |
| Diamantina/MG | 170 | 2014060655 | 11/06/2014 | R$ 1.745,12 | Compra de um Projetor |
| Diamantina/MG | 170 | 2014091115 | 15/09/2014 | R$ 1.698,00 | Compra de um Notebook |
| Diamantina/MG | 170 | 2015010497 | 15/01/2015 | R$ 1.100,00 | Visita a ramo com dificuldade |
| Diamantina/MG | 170 | 2015020972 | 20/02/2015 | R$ 865,00 | Capacitação Brinquedos e Brincadeiras |
| Diamantina/MG | 170 | 2016031461 | 21/03/2016 | R$ 550,00 | Compra de panfletos para divulgação da PC |
| Diamantina/MG | 170 | 2016031550 | 28/03/2016 | R$ 550,00 | Visitas nos ramos de Diamantina para sensibilização |
| Diamantina/MG | 170 | 2018042178 | 10/04/2018 | R$ 23.485,00 | APAE Diamantina |
Financeiro Aracati
Projeto de Capacitação de Líderes
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 100.105,60
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Aracati/CE | 56 | 2013041868 | 10/10/2012 | R$ 10.000,00 | Repasse para Setor |
| Aracati/CE | 56 | 2013041869 | 30/09/2012 | R$ 1.300,00 | Repasse para Setor |
| Aracati/CE | 56 | 2013041870 | 12/09/2012 | R$ 2.775,00 | Repasse para Setor |
| Aracati/CE | 56 | 2013031342 | 27/03/2013 | R$ 3.351,40 | Compra de 20 Kits de Livros |
| Aracati/CE | 56 | 2013031341 | 22/03/2013 | R$ 6.672,00 | Compra de 20 Kits de Livros |
| Aracati/CE | 56 | 2013071616 | 17/07/2013 | R$ 1.508,00 | Capacitações e Deslocamentos |
| Aracati/CE | 56 | 2013100028 | 04/11/2013 | R$ 8.166,00 | Reforma Cozinha da Pastoral 3ª Etapa |
| Aracati/CE | 56 | 2013100027 | 21/10/2013 | R$ 7.500,00 | Reforma Cozinha da Pastoral 2ª Etapa |
| Aracati/CE | 56 | 2013100026 | 07/10/2013 | R$ 10.000,00 | Reforma Cozinha da Pastoral 1ª Etapa |
| Aracati/CE | 56 | 2014040252 | 08/04/2014 | R$ 266,00 | Visitas comunidades |
| Aracati/CE | 56 | 2014060087 | 06/06/2014 | R$ 3.693,55 | Projeto Cozinha |
| Aracati/CE | 56 | 2014010796 | 29/01/2014 | R$ 105,60 | Tr-Metas:56/1/A1--ZZ REC:2014010475 |
| Aracati/CE | 56 | 2015071291 | 10/07/2015 | R$ 1.600,00 | Capac.de Novos e visitas de expansão no setor |
| Aracati/CE | 56 | 2017010006 | 02/01/2017 | R$ 1.500,00 | Apoio Extra - Danca da Galera |
| Aracati/CE | 56 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 2.230,60 | Reembolso bases - carimbos |
| Aracati/CE | 56 | 2017091759 | 26/09/2017 | R$ 12.149,95 | Aquisição Brinquedos Parquinho |
| Aracati/CE | 56 | 2017101856 | 23/10/2017 | R$ 500,00 | Frete parquinhos |
| Aracati/CE | 56 | 2017112139 | 24/11/2017 | R$ 1.330,00 | Atividades encontrão de líderes dia 25/11/2017 |
| Aracati/CE | 56 | 2018011717 | 31/01/2018 | R$ 1.500,00 | Capacitação de líderes e acompanhamento comunidades |
| Aracati/CE | 56 | 2018050361 | 10/05/2018 | R$ 20.000,00 | ReciCriança |
| Aracati/CE | 56 | 2018050174 | 10/05/2018 | R$ 3.957,50 | capacitação de novos líderes, atualização e oficinas e para despesas de
acompanhamento, reativação das comunidades e mobilização de novas comunidades. |
Financeiro Bragança
Valor Recebido: R$ 25.000,00
Total Gasto: R$ 81.848,00
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Bragança/PA | 38 | 2013031340 | 05/04/2013 | R$ 23,60 | Compra de 1 Kit de Livros |
| Bragança/PA | 38 | 2013031339 | 27/03/2013 | R$ 1.005,42 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Bragança/PA | 38 | 2013031338 | 22/03/2013 | R$ 1.978,00 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Bragança/PA | 38 | 2014040332 | 07/04/2014 | R$ 10.254,75 | Compra de 3 Notebooks e 3 Projetores |
| Bragança/PA | 38 | 2014040335 | 07/04/2014 | R$ 789,36 | Compra de 3 Máquinas Fotográficas |
| Bragança/PA | 38 | 2014041445 | 22/04/2014 | R$ 255,55 | Compra de 1 Impressora |
| Bragança/PA | 38 | 2014051295 | 15/05/2014 | R$ 2.413,60 | Compra de 2 Computadores |
| Bragança/PA | 38 | 2014090240 | 05/09/2014 | R$ 8.279,72 | Compra de Equipamentos |
| Bragança/PA | 38 | 2018040210 | 04/04/2018 | R$ 7.000,00 | Atividades de mobilização de comunidades, visita de acompanhamento de capacitação de líderes. |
| Bragança/PA | 38 | 2018040212 | 04/05/2018 | R$ 7.000,00 | Atividades de mobilização de comunidades, visita de acompanhamento de capacitação de líderes. |
| Bragança/PA | 38 | 2018040213 | 01/06/2018 | R$ 6.000,00 | Atividades de mobilização de comunidades, visita de acompanhamento de capacitação de líderes. |
| Bragança/PA | 38 | 2018040184 | 04/04/2018 | R$ 36.848,00 | APAE Bragança |
Financeiro Prudentópolis
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 129.941,52
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2012091124 | 26/09/2012 | R$ 10.000,00 | Parceria com APAE |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013042132 | 24/04/2013 | R$ 13.000,00 | Apoio Extra Dança da Galera |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013041861 | 19/09/2012 | R$ 5.000,00 | Compra de Fogão,bebedouros,rádios,camisetas,brinquedos etc |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013041583 | 19/04/2013 | R$ 1.557,22 | Seguro carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013041582 | 19/04/2013 | R$ 23.695,00 | Compra de Carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013031335 | 10/04/2013 | R$ 4.356,82 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013031334 | 05/04/2013 | R$ 613,60 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013031333 | 22/03/2013 | R$ 8.060,00 | Compra de 26 Kits de Livros |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2013111755 | 28/11/2013 | R$ 2.625,00 | Capacitação Formação Contínua |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014010667 | 05/02/2014 | R$ 1.481,66 | Seguro Carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014040336 | 08/04/2014 | R$ 600,00 | Assembleia Eletiva Ramo 4437 |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014040339 | 08/04/2014 | R$ 250,00 | Recursos para Manutenção do Veículo |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014062078 | 09/07/2014 | R$ 1.000,00 | Recurso para capacitação |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014071409 | 18/07/2014 | R$ 1.548,90 | Compra de fogão |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2014101001 | 09/10/2014 | R$ 1.600,00 | Capacitação |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2015020987 | 23/02/2015 | R$ 1.522,56 | Seguro carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2015051145 | 20/05/2015 | R$ 10.000,00 | Recurso para OFCI no ramo São João Batista |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2016021003 | 11/02/2016 | R$ 1.245,24 | Seguro Carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017021237 | 16/02/2017 | R$ 1.189,02 | Seguro carro Palio Weekend |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017040980 | 10/04/2017 | R$ 1.000,00 | DANÇA DA GALERA |
| Prudentópolis/PR | 278 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 6.026,50 | Reembolsos bases - carimbos |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017051465 | 25/05/2017 | R$ 2.200,00 | Capacitação Brinquedos e Brincadeiras |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017061488 | 21/06/2017 | R$ 1.000,00 | Capacitação tema COPEL |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017070798 | 04/07/2017 | R$ 2.200,00 | Capacitação de Brinquedos e Brincadeiras para 15 pessoas |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2017123188 | 19/12/2017 | R$ 4.000,00 | Encontrão de líderes e Seguro do Carro. |
| Prudentópolis/PR | 278 | 2018032672 | 27/03/2018 | R$ 24.170,00 | APAE Prudentópolis |
Financeiro Santo Amaro
Valor Recebido: R$ 25.000,00
Total Gasto: R$ 54.068,55
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2013031344 | 27/03/2013 | R$ 2.513,55 | Compra de 15 Kits de Livros |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2013031343 | 22/03/2013 | R$ 5.004,00 | Compra de 20 Kits de Livros |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2013041351 | 15/04/2013 | R$ 850,00 | Capacitação de Líderes |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2013072155 | 24/07/2013 | R$ 10.120,00 | Compra de equipamentos |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2013072154 | 24/07/2013 | R$ 7.517,55 | Entrada – Devolução Valores Kits de Livros |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061052 | 21/07/2017 | R$ 1.200,00 | OFCI Animação e Fortalecimento da missão |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061053 | 11/08/2017 | R$ 1.000,00 | Casa Aberta |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061054 | 01/12/2017 | R$ 1.200,00 | Encontrão de lideres |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061055 | 01/12/2017 | R$ 1.000,00 | Dia da Criança Feliz |
| Santo Amaro/BA | 92 | 658801 | 21/06/2017 | R$ 2.025,00 | Estadiômetros (não transferido) |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061058 | 21/07/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061059 | 21/07/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061060 | 03/08/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061062 | 04/09/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061068 | 03/10/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061071 | 04/11/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061076 | 04/12/2017 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061267 | 04/01/2018 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061268 | 05/02/2018 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061269 | 05/03/2018 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061270 | 04/04/2018 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2017061271 | 04/05/2018 | R$ 440,00 | Lanche para Celebração da Vida |
| Santo Amaro/BA | 92 | 2018040337 | 10/04/2018 | R$ 25.901,00 | APAE Santo Amaro |
Financeiro Bento Gonçalves
Projeto de Capacitação de Líderes
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 113.293,53
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014010675 | 31/01/2014 | R$ 540,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2013120073 | 04/12/2013 | R$ 1.190,00 | Capacitação Brinquedos e Brincadeiras |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2013111763 | 28/11/2013 | R$ 5.000,00 | Doação AIDD |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2013072144 | 24/07/2013 | R$ 1.365,00 | APOIO EXTRA DANÇA DA GALERA |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014021649 | 28/02/2014 | R$ 610,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014040340 | 08/04/2014 | R$ 5.317,53 | Celebração da Vida, deslocamentos, materiais e capacitação |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014051443 | 21/05/2014 | R$ 780,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014051894 | 30/05/2014 | R$ 4.554,00 | Compra de equipamentos |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014071011 | 15/07/2014 | R$ 1.560,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014090785 | 10/09/2014 | R$ 780,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014091482 | 26/09/2014 | R$ 3.396,00 | Compra de 2 notebooks |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014091450 | 29/09/2014 | R$ 1.200,00 | Capacitação Acompanhamento Nutricional |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014091451 | 29/09/2014 | R$ 780,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014100287 | 06/10/2014 | R$ 1.320,00 | 3 Estadiometros |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014101011 | 09/10/2014 | R$ 3.500,00 | Jantar comemorativo 20 anos da Pastoral da Criança |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014102106 | 27/10/2014 | R$ 780,00 | Celebração da Vida nas comunidades |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2014102108 | 27/10/2014 | R$ 1.200,00 | Evento especial no dia das crianças |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015010079 | 07/01/2015 | R$ 3.240,00 | Ônibus para a vinda evento 10/01/2015 |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015031839 | 13/03/2015 | R$ 780,00 | Celebração da Vida nas comunidades do município |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015041073 | 10/04/2015 | R$ 950,00 | Projeto Missão em Bento Gonçalves |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015050753 | 11/05/2015 | R$ 780,00 | Celebração da Vida nas comunidades |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015061383 | 19/06/2015 | R$ 730,00 | Assembleia de setor- hosp. e transp. |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015061385 | 19/06/2015 | R$ 780,00 | Celebração da Vida nas comunidades |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015090594 | 10/09/2015 | R$ 1.180,00 | Celebração da Vida e Transporte Capacitação |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015090623 | 10/09/2015 | R$ 370,00 | Recurso KM rodado para o Estado RS |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2015111154 | 10/11/2015 | R$ 1.130,00 | Celebração da Vida e Capacitação de Lideres |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2016070306 | 11/07/2016 | R$ 1.500,00 | Celebração da Vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 906,00 | Reembolso bases - carimbos |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2017091880 | 03/10/2017 | R$ 19.500,00 | Doação Paróquia Cristo Rei |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2017112051 | 22/11/2017 | R$ 7.331,00 | Encontro de líderes, aquisição de armário, pratinhos, copos e colheres, brinquedos e celebração da vida |
| Bento Gonçalves/RS | 306 | 2018040185 | 04/04/2018 | R$ 40.244,00 | APAE Bento Gonçalves |
Financeiro Corumbá
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 121.837,90
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Corumbá/MS | 363 | 2013072157 | 24/07/2013 | R$ 1.000,00 | Capacitação |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101125 | 01/09/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101124 | 01/08/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101123 | 01/07/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101122 | 02/06/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101121 | 02/05/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101120 | 01/04/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101117 | 03/03/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101116 | 03/02/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101113 | 03/01/2014 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101111 | 02/12/2013 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101109 | 01/11/2013 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013100251 | 10/10/2013 | R$ 150,00 | Recurso para Deslocamentos Setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2013100250 | 10/10/2013 | R$ 1.700,00 | Recurso para Celebração da Vida em Outubro – Dia das Crianças |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101505 | 23/10/2013 | R$ 1.040,00 | Recurso para compra de camisetas |
| Corumbá/MS | 363 | 2013101506 | 23/10/2013 | R$ 3.500,00 | Primeira parcela para compra de Utensílios usados na Celebração da Vida |
| Corumbá/MS | 363 | 2014010635 | 31/01/2014 | R$ 3.500,00 | Segunda parcela para compra de Utensílios usados na Celebração da Vida |
| Corumbá/MS | 363 | 2014021261 | 20/02/2014 | R$ 1.400,00 | Recursos para capacitação de líderes e capacitação de Brinquedista |
| Corumbá/MS | 363 | 2014040254 | 08/04/2014 | R$ 3.735,00 | Terceira parcela para compra de Utensílios usados na Celebração da Vida |
| Corumbá/MS | 363 | 2014091372 | 24/09/2014 | R$ 880,00 | Compra de Camisetas |
| Corumbá/MS | 363 | 2014091434 | 24/09/2014 | R$ 1.752,87 | Compra de 1 projetor |
| Corumbá/MS | 363 | 2014091435 | 24/09/2014 | R$ 732,03 | Compra de 1 Impressora e 1 tela de projeção |
| Corumbá/MS | 363 | 2014102109 | 27/10/2014 | R$ 3.900,00 | Primeira parcela aluguel do ônibus evento 10/01/2015 |
| Corumbá/MS | 363 | 2014120405 | 01/12/2014 | R$ 3.900,00 | Segunda parcela aluguel do ônibus evento 10/01/2015 |
| Corumbá/MS | 363 | 2014120406 | 01/12/2014 | R$ 150,00 | Deslocamento com veículo no setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2015010059 | 07/01/2015 | R$ 5.200,00 | Terceira e última parcela aluguel do ônibus evento 10/01/2015 |
| Corumbá/MS | 363 | 2015031838 | 13/03/2015 | R$ 150,00 | Deslocamento com o veículo no setor |
| Corumbá/MS | 363 | 2015061384 | 19/06/2015 | R$ 200,00 | Deslocamento com veículo da coordenadora para as comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2015081217 | 10/08/2015 | R$ 200,00 | Deslocamento com veículo da coordenadora para as comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2015101268 | 15/10/2015 | R$ 200,00 | Deslocamento com veículo da coordenadora para as comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2016050235 | 04/05/2016 | R$ 9.300,00 | Atualização do GUIA e OFCI |
| Corumbá/MS | 363 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 919,00 | Reembolso bases - carimbos |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071092 | 11/07/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017072468 | 07/08/2017 | R$ 693,00 | Dança da Galera - compra mat consumo |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071093 | 04/08/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017080445 | 07/08/2017 | R$ 1.656,00 | Formação Contínua Integrada 10/08/201 |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071095 | 04/09/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071107 | 04/10/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071108 | 06/11/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071109 | 04/12/2017 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071110 | 04/01/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071131 | 05/02/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071132 | 05/03/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071133 | 04/04/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071134 | 04/05/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017071135 | 04/06/2018 | R$ 200,00 | Acompanhamento nas comunidades |
| Corumbá/MS | 363 | 2017072082 | 17/07/2017 | R$ 5.500,00 | Compra de 550 cadeiras |
| Corumbá/MS | 363 | 2017072208 | 19/07/2017 | R$ 3.500,00 | Compra de 100 cadeiras plásticas |
| Corumbá/MS | 363 | 2017072338 | 24/07/2017 | R$ 1.317,00 | Compra de 2 ventiladores e 1 caixa de som amplificadora |
| Corumbá/MS | 363 | 2017072336 | 24/07/2017 | R$ 3.150,00 | Compra de 100 camisetas e 30 banners |
| Corumbá/MS | 363 | 2017101946 | 25/10/2017 | R$ 2.690,00 | Atualização para Capacitadores Guia 2015 de 03 a 05/11/2017 |
| Corumbá/MS | 363 | 2018042180 | 13/04/2018 | R$ 6.050,00 | Compra de 550 cadeiras |
| Corumbá/MS | 363 | 2018032668 | 27/03/2018 | R$ 10.000,00 | CRIPAM |
| Corumbá/MS | 363 | 2018032662 | 27/03/2018 | R$ 39.723,00 | APAE Corumbá |
Financeiro Botucatu
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 131.659,20
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Botucatu/SP | 237 | 2013091691 | 27/09/2013 | R$ 1.400,00 | Compra de Camisetas |
| Botucatu/SP | 237 | 2013100249 | 10/10/2013 | R$ 1.600,00 | Encontro de Líderes |
| Botucatu/SP | 237 | 2014030878 | 17/03/2014 | R$ 2.230,00 | Compra de Camisetas e Banners |
| Botucatu/SP | 237 | 2014031456 | 20/03/2014 | R$ 2.230,00 | Compra de Camisetas e Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2014031975 | 03/04/2014 | R$ 2.310,00 | Compra de Camisetas |
| Botucatu/SP | 237 | 2014051444 | 21/05/2014 | R$ 14.542,00 | Equipamentos para a Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2014061808 | 27/06/2014 | R$ 25.000,00 | Parceria Arquidiocese de Santana de Botucatu |
| Botucatu/SP | 237 | 2014070889 | 11/07/2014 | R$ 1.460,00 | Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2014090784 | 10/09/2014 | R$ 730,00 | Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2014091693 | 03/10/2014 | R$ 730,00 | Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2014102104 | 27/10/2014 | R$ 730,00 | Celebração da Vida |
| Botucatu/SP | 237 | 2015070758 | 03/07/2015 | R$ 450,00 | Adiantamento de viagem - Atual Guia |
| Botucatu/SP | 237 | 2015071694 | 21/07/2015 | R$ 2.028,00 | Capacitação Brinquedos e Brincadeiras |
| Botucatu/SP | 237 | 2016051571 | 24/05/2016 | R$ 500,00 | Compra de bolsas |
| Botucatu/SP | 237 | 2016060668 | 08/06/2016 | R$ 900,00 | Encontrão de Líderes |
| Botucatu/SP | 237 | 2017031163 | 14/03/2017 | R$ 4.235,00 | Compra de 7 estadiômetros |
| Botucatu/SP | 237 | 2017031535 | 05/04/2017 | R$ 350,00 | Transporte Assemb. Estadual SP - 21/04 |
| Botucatu/SP | 237 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 865,00 | Reembolso bases - carimbos |
| Botucatu/SP | 237 | 2017060999 | 09/06/2017 | R$ 1.500,00 | Encontrão de líderes |
| Botucatu/SP | 237 | 2017061516 | 21/06/2017 | R$ 1.450,00 | Compra de 10 cadeiras universitárias |
| Botucatu/SP | 237 | 2017072039 | 17/07/2017 | R$ 3.000,00 | Compra de 4 armários de aço |
| Botucatu/SP | 237 | 2017072337 | 24/07/2017 | R$ 1.997,50 | 50% de entrada para compra de um armário sob medida |
| Botucatu/SP | 237 | 2017080566 | 08/08/2017 | R$ 829,00 | AQS CAIXA DE SOM MULTIUSO |
| Botucatu/SP | 237 | 2017080472 | 11/08/2017 | R$ 1.250,00 | Ramo Menino Deus: itens diversos |
| Botucatu/SP | 237 | 2017080473 | 11/08/2017 | R$ 200,00 | Ramo São Benedito: maleta térmica |
| Botucatu/SP | 237 | 2017080474 | 11/08/2017 | R$ 380,00 | Ramo Santo Antonio: balança e kit cabel |
| Botucatu/SP | 237 | 2017080475 | 11/08/2017 | R$ 1.400,00 | Ramo N. Sra de Fatima: itens diversos |
| Botucatu/SP | 237 | 2017081568 | 11/08/2017 | R$ 1.997,50 | AQS ARMARIO 12 PORTAS (50% RESTANTE) |
| Botucatu/SP | 237 | 2017081906 | 13/09/2017 | R$ 1.520,00 | Materiais para missao e divulgacao setor |
| Botucatu/SP | 237 | 2017091763 | 28/09/2017 | R$ 2.250,00 | Transporte líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2017091764 | 29/09/2017 | R$ 2.000,00 | Hotel líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2017091820 | 29/09/2017 | R$ 1.395,00 | Jantar líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2017100274 | 05/10/2017 | R$ 2.250,00 | Transporte líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2017100276 | 05/10/2017 | R$ 1.973,20 | Hotel líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2017101498 | 14/11/2017 | R$ 800,00 | Almoço líderes vinda para Curitiba dia 07/10/2017 |
| Botucatu/SP | 237 | 2018022589 | 02/03/2018 | R$ 549,00 | Ramo Santo Antonio: Maquina cabelo |
| Botucatu/SP | 237 | 2018040209 | 04/04/2018 | R$ 2.550,00 | Compra de pula pula, ventilador, caixa de som e máquina de cortar cabelo. |
| Botucatu/SP | 237 | 2018040183 | 04/04/2018 | R$ 40.078,00 | APAE Botucatu |
| Botucatu/SP | 237 | 2018050374 | 09/05/2018 | R$ 8.418,80 | Encontrão de líderes e 30 anos da Pastoral da Criança em SP. |
Financeiro Coruripe
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 100.989,25
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Coruripe/AL | 80 | 2013072149 | 24/07/2013 | R$ 4.980,00 | Capacitação |
| Coruripe/AL | 80 | 2013072154 | 23/04/2013 | R$ 7.517,55 | Compra de Livros Projeto “Carroça viajando na leitura” |
| Coruripe/AL | 80 | 2013121631 | 20/12/2013 | R$ 500,00 | Compra de camisetas |
| Coruripe/AL | 80 | 2014021650 | 28/02/2014 | R$ 5.600,00 | Materiais de Cozinha |
| Coruripe/AL | 80 | 2014070842 | 09/07/2014 | R$ 2.778,00 | Equipamentos Cozinha |
| Coruripe/AL | 80 | 2014091381 | 22/09/2014 | R$ 21.910,72 | Compra passagens aéreas para evento em Curitiba |
| Coruripe/Al | 80 | 2015060276 | 03/06/2015 | R$ 3.843,00 | Capacitação e OFCI setor de Penedo |
| Coruripe/AL | 80 | 2015122130 | 23/12/2015 | R$ 9.108,80 | Compra de camisetas e fogão |
| Coruripe/AL | 80 | 2016091599 | 03/10/2016 | R$ 1.415,00 | AQS DE BRINQUEDOS SACOLÃO |
| Coruripe/AL | 80 | 2016091441 | 07/10/2016 | R$ 365,00 | AQS DE 100 GIZ DE CERA SACOLÃO |
| Coruripe/AL | 80 | 2016100054 | 10/10/2016 | R$ 745,00 | AQS DE BRINQUEDOS SACOLÃO |
| Coruripe/AL | 80 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 259,20 | Reembolso bases - carimbos |
| Coruripe/AL | 80 | 2017071218 | 05/07/2017 | R$ 11.218,98 | AQS PARQUINHO DESMONTAVEL |
| Coruripe/AL | 80 | 2017081951 | 25/08/2017 | R$ 2.748,00 | Capacitação Guia 2015 |
| Coruripe/AL | 80 | 2017101779 | 23/10/2017 | R$ 2.000,00 | Encontrão de Líderes |
| Coruripe/AL | 80 | 201805XXXX | Maio/2018 | R$ 5.000,00 | Associação Vida e Cidadania |
| Coruripe/AL | 80 | 201805XXXX | Maio/2018 | R$ 18.000,00 | FIA Coruripe |
| Coruripe/AL | 80 | 201805XXXX | Maio/2018 | R$ 3.000,00 | Pastoral da Criança no município |
Financeiro Cruzeiro do Sul
Valor Recebido: R$ 100.000,00
Total Gasto: R$ 120.000,00
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013111219 | 13/11/2013 | R$ 6.079,36 | AQS DE 4 PROJETORES |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101805 | 01/11/2013 | R$ 4.601,92 | AQS DE 2 NOTEBOOKS |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101829 | 29/10/2013 | R$ 9.482,50 | Repasse Ramo 1915 – Compra de Utensílios de Cozinha e Eletro Eletrônicos |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101828 | 29/10/2013 | R$ 13.014,50 | Repasse Ramo 1762 – Compra de Utensílios de Cozinha e Eletro Eletrônicos |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101799 | 29/10/2013 | R$ 12.738,00 | Repasse Ramo 1914 – Compra de Utensílios de Cozinha e Eletro Eletrônicos |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101798 | 29/10/2013 | R$ 7.719,40 | Repasse Ramo 1761 – Compra de Utensílios de Cozinha e Eletro Eletrônicos |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013072156 | 29/10/2013 | R$ 8.200,00 | Repasse Ramo 2780 – Compra de Utensílios de Cozinha e Eletro Eletrônicos |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2013101797 | 24/07/2013 | R$ 1.002,75 | Congresso 25 anos da Pastoral da Criança no setor |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2014120407 | 03/12/2014 | R$ 1.500,00 | Despesas de viagem para a vinda no evento do dia 10/01/2015 |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2015010742 | 22/01/2015 | R$ 2.073,00 | Compra passagem de CZR/RBR/CZR para evento 10/01/2015 |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2015010744 | 22/01/2015 | R$ 10.120,20 | Compra passagem de RBR/CWB/RBR para evento 10/01/2015 |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2015061024 | 09/06/2015 | R$ 23.468,37 | Depositar o restante do saldo da dança da galera, conforme decisão do Dr. Nelson e Rubia |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2018044751 | 02/05/2018 | R$ 10.000,00 | Atividades da Pastoral da Criança. |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2018044752 | 16/05/2018 | R$ 5.000,00 | Atividades da Pastoral da Criança. |
| Cruzeiro do Sul/AC | 5 | 2018044753 | 01/06/2018 | R$ 5.000,00 | Atividades da Pastoral da Criança. |
Financeiro Guarapari
Valor Recebido: R$ 25.000,00
Total Gasto: R$ 67.009,28
Saldo: R$ 0,00
| Município | Setor | Compromisso | Data de Pagamento | Valor | Justificativa |
| Guarapari/ES | 205 | 2013122034 | 20/12/2013 | R$ 5.070,00 | Compra de Camisetas e Impressora |
| Guarapari/ES | 205 | 2014010856 | 31/01/2014 | R$ 6.688,72 | Compra de 4 Projetores |
| Guarapari/ES | 205 | 2014020028 | 05/02/2014 | R$ 5.396,40 | Compra de 4 Notebooks |
| Guarapari/ES | 205 | ER006472 | 17/04/2017 | R$ 7.615,16 | Reembolso bases - carimbos |
| Guarapari/ES | 205 | 2017072238 | 21/07/2017 | R$ 3.000,00 | Compra de camisetas de malha para os lideres do município |
| Guarapari/ES | 208 | 2017061569 | 29/06/2017 | R$ 2.570,00 | Material de escritório |
| Guarapari/ES | 208 | 2018040338 | 11/04/2018 | R$ 36.669,00 | APAE Guarapari |