Prestação de Contas Convênio 864084/2018: mudanças entre as edições

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== Extratos Bancários ==
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Edição das 20h17min de 22 de junho de 2021

|Prestação de Contas Convênio 864084/2018 - 2018 / 2020

Ministério da Saúde |}

Dados Cadastrais

  • Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS
  • Convênio: 15 - Convênio 864084/2018 - MS/FNS
  • Valor Conveniado: R$ 67.283.376,00
  • Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00
  • Valor do Concedente: R$ 67.283.376,00
  • Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.872-1
  • Data Inicial do Convênio: 22/03/2018 Data Final do Convênio: 31/12/2021

Recebimentos das Parcelas do Convênio

MES DA PARCELA VALOR DATA DEPÓSITO DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/2018 R$ 13.456.675,20 24/12/2018
JANEIRO/2019 R$ 16.820.844,00 22/03/2019
MARÇO/2019 R$ 3.448.118,80 10/10/2019
JUNHO/2019 R$ 16.820.844,00 16/12/2019
DEZEMBRO/2019 R$ 16.736.894,00 15/12/2020

Notas e recibos dos setores pagas com recursos do Ministério da Saúde

Intervalo dos Valores Quantidade de Notas Valor Total das Notas Valor Médio das Notas Percentual das Notas
R$ 0,01 até R$ 10,00 68.473 486.806,41 7,11 13,33
R$ 10,01 até R$ 50,00 281.156 8.281.671,85 29,46 54,73
R$ 50,01 até R$ 100,00 99.813 7.543.488,48 75,58 19,43
R$ 100,01 até R$ 200,00 43.605 6.353.775,86 145,71 8,49
R$ 200,01 até R$ 300,00 10.675 2.686.669,23 251,68 2,08
R$ 300,01 até R$ 500,00 7.263 2.757.984,56 379,73 1,41
R$ 500,01 até R$ 1.000,00 2.091 1.440.831,40 689,06 0,40
Acima de R$ 1.000,01 676 1.239.653,31 1.833,81 0,13
TOTAL 513.752 R$ 30.790.881,10 R$ 59,93 100,00 %
  • Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a 02/03/2021, digitadas até 02/03/2021.
  • média mensal de notas: (notas/meses) = 14.472
  • valor médio por nota = R$ 59,93
  • número de notas com valor até R$ 100,00 = 449.442 (87,49%)

Auditorias Realizadas DICON/PR

Auditoria realizada em

Envio das Prestações de Contas a DICON/PR

Auditoria CGU - Ofícios

Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via Plataforma+Brasil

Relatórios de Execução do Período 01/11/2020 a 28/02/2021

Receita e Despesa do Plano de Trabalho Financeiro do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados

Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020

Receita e Despesa do Plano de Trabalho Financeiro do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados

Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019

Receita e Despesa do Plano de Trabalho Financeiro do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados

Relatórios de Execução do Período 22/01/2019 a 31/07/2019

Receita e Despesa do Plano de Trabalho Financeiro do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados

Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 22/01/2019

Receita e Despesa do Plano de Trabalho Financeiro do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados

Extratos Bancários

Processo Pregões Eletrônicos

  • Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
  • Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
  • Dispensa de Licitação 2018135 - Transporte de Material Educativo Dispensa 2018135
  • Processo de Licitação 2019012 - Material Educativo Pregão 2019012
  • Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
  • Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
  • Processo de Licitação 2019081 - Material Educativo Pregão 2019081
  • Processo de Licitação 2019111 - Revista Pregão 2019111
  • Processo de Licitação 2020024 - Serviços de Web Designer, Suporte, Manutenção e Segurança de Portais da Pastoral da Criança e Outros Serviços Pregão 2020024
  • Processo de Licitação 2020025 - Serviços de Impressão Gráfica Calendário Pequeno 2021 Pregão 2020025
  • Processo de Licitação 2021002 - Serviços para o programa de rádio Pregão 2021002
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